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MI SISTEMA DE GESTION

Sistema de Gestión de Calidad: Gestión por Procesos

Por favor, rellena el formulario correspondiente a cada caso:

Mapa de Procesos

Control operacional cuadro de mando Proceso ES01
Control operacional cuadro de mando ES01

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Organigrama

Control operacional cuadro de mando Proceso SO01
Control operacional cuadro de mando SO01

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso SO02
Control operacional cuadro de mando SO02

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso CL01
Control operacional cuadro de mando CL01

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso CL02
Control operacional cuadro de mando CL02

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso SGAM
Control operacional cuadro de mando SGAM

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso SGSST
Control operacional cuadro de mando SGSST

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Control operacional cuadro de mando Proceso SGSI
Control operacional cuadro de mando SGSI

Registro Control Operacional Cuadro de Mando

Desempeño de procesos.
Revisión trimestral.

Proceso

Revisar y evaluar el desempeño del proceso.
Detección de incidencias - no conformidades.
Seguimiento de  indicadores y verificación dentro de los límites de control. Revisión de tendencias negativas.
La evaluación de los riesgos asociados vuelca valores "tolerados - aceptados".
Detección de oportunidades.
Sistema de Gestión de Calidad: Inspecciones Planeadas.

Por favor, rellena el formulario correspondiente a cada caso:

Instalaciones
Inspeccion Planeada Instalaciones

Notificacion Inspeccion Planeada

Calificación de la condición de los siguientes elementos

Instalaciones PCI
Inspeccion Planeada PCI

EXTINTORES PORTATILES

LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Revisión trimestral.

Inspección Visual

1.1. Dispone de marcado CE, como equipo a presión, y marca de conformidad a norma
1.2. Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible y legible
1.3. Están los extintores en su lugar asignado.
1.4. Son accesibles
1.5. Tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera y son legibles.
1.6. El aspecto externo está libre corrosión, golpes o abolladuras.
1.7. Las componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta…) están en buen estado.
1.8. Dispone y no están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.
1.9. En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura
1.10. No han sido descargados total o parcialmente.
1.11. Están instalados de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93
1.12. El anclaje y soporte son correctos
1.13. Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento
1.14. Están correctamente señalizados, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada.
1.15. Son adecuados conforme al riesgo a proteger.
1.16. La distancia desde cualquier punto de una vía de evacuación a un extintor es menor o igual de 15 m
1.17. Los extintores de más de 3 kg tienen manguera
1.18. La presión según manómetro de los extintores (excluido C02 y presión adosada) es correcta.

Conclusiones

Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:

Información Documentada, Marco Normativo y Legal
Inspeccion Planeada Documental

CONTROL DOCUMENTAL Y MARCO NORMATIVO

LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN VIGENCIA DOCUMENTAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Revisión semestral.

Revisión sistema de información y control documental

Políticas
Listado de documentos en vigor

Revisión marco normativo y legal

Revisión actualizaciones desde Biblioteca Jurídica Digital.
Contiene compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho. Se complementan con un sistema de alertas de actualización cuya suscripción se puede realizar a través de los servicios de Mi BOE (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C)

Instalaciones y Sistemas IT
Inspeccion Planeada Instalaciones y Sistemas IT

INSTALACIONES Y SISTEMAS IT

Lista de comprobación para la infraestructura y sistemas que dan soporte al Servicio de información a a la Continuidad de Negocio IT.

Revisión semestral.

Pruebas de recuperacion de copias de seguridad

Pruebas de recuperacion comunicaciones

Pruebas de funcionamiento SAI

Actualización SO's

Actualización Sistemas Antimalware

Actualización Aplicaciones WEB

Supervisión Registros Actividad

Comprobación reglas de acceso y credenciales

Prueba funcionamiento DRP

Revisión instalaciones complementarias

Tabla de datos: Inspecciones Planeadas Instalaciones
Tabla de datos: Inspecciones Planeadas PCI
Tabla de datos: Inspeccion Planeada Documental
Tabla de datos: Inspeccion Planeada Instalaciones y Sistemas IT
Sistema de Gestión de Calidad: Cuestionarios de Evaluación.

Por favor, rellena el formulario correspondiente a cada caso:

Calidad Evaluacion Funcion SG
Calidad Evaluacion Funcion SG

Cuestionario de autoevaluación para empleados

Evaluar el nivel de desempeño del Sistema de Gestión de Calidad

Con el fin de mejorar la calidad de nuestros procesos, precisamos conocer su conocimientos sobre la cuestión analizada. Para ello hemos preparado un breve cuestionario, que les estaríamos enormemente agradecidos que completasen.

Por favor indíquenos el nivel de percepción de madurez y eficacia en la gestión, para cada unos de los elementos analizados. Asigne con valores comprendidos entre 0% y 100%, de madurez y gestión eficaz.

Puede igualmente incluir en el campo de “OBSERVACIONES” cualquier información que le sea relevante transmitirnos y que nos ayude a mejorar. 

Política de privacidad

Los datos facilitados a través de este formulario serán tratados de acuerdo a lo establecido en nuestra Política de Privacidad con la finalidad de conocer su opinión a través de este formulario. Los datos recabados por este formulario no se cederán a terceros salvo por obligación legal. Le recordamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos. Puede dirigirse a nosotros para cualquier aclaración adicional.

Calidad Evaluacion Conocimientos SG
Calidad Evaluacion Conocimientos SG

CUESTIONARIO EVALUACION CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Por favor indique «verdadero» o «falso» para cada pregunta planteada. Puede igualmente incluir en el campo de «OBSERVACIONES» cualquier información que le sea relevante transmitirnos y que nos ayude a mejorar.

Sistema de Gestión de Calidad: Elementos de entrada

Accede a cada elemento para su revisión, análisis y gestión.

Tabla de datos: Consultas y sugerencias.
Tabla de datos: Incidencias.
Tabla de datos: Encuestas de evaluación de la satisfacción.
Gráficos de evaluación de la satisfacción.
Información documentada (Texto restringido)

Evaluación Satisfacción Clientes: Gráficos

Evalúa el grado de adecuación de la oferta comercial
Evalúa la agilidad de los trámites administrativos
Evalúa el grado de cumplimiento del servicio y/o producto prestado
¿Recomendaría nuestro servicio y/o productos?
¿Qué tres característica de nuesto servicio son las más importante para usted?

Campañas de Comunicación

La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia, entre otros, de:
  • la política de gestión;
  • los objetivos estratégicos pertinentes;
  • su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
  • las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Objetivos del Sistema Gestión

La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad: son coherentes con la política de...

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